Contrato federal · Empenho 2025NE000705 · Comprasnet Contratos
(2025RM001552)- PR 28/2024 CLS004 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL (10.42-CLS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm001552)- pr 28/2024 cls004 aquisição de materiais de consumo para os laboratórios. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: campus laranjeiras do sul (10.42-cls). em caso de discordancia utilizar espe…. Valor global contratado: R$ 351,20. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.022434/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 351,20
- Valor globaloficial
- R$ 351,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO… | 20 | R$ 17,56 | R$ 351,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 20,55
- Pagocalculado
- R$ 330,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000705 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 351,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20,55 · pago R$ 330,65
Faturas
- 561081 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000705 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.022434/2025-26
valor global após o termo: R$ 351,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730305
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.