Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS, VENTILADOR DE PAREDE, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: FELIPE ALMEIDA DE CASTRO (PREFEITURA - CDUC)

Name: Contrato 2025NE000093 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou COMERCIAL GETRIX LTDA (CNPJ 03.488.409/0001-97) para: empenho para atender a despesa com aquisição de eletroadministrativos, ventilador de parede, para campus duque de caxias. solicitante: felipe almeida de castro (prefeitura - cduc). Valor global contratado: R$ 5.821,20. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
Local da unidadeoficial: DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial: COMERCIAL GETRIX LTDACNPJ 03.488.409/0001-97
Processooficial: 23271.000418/2023-27
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.821,20
Valor globaloficial: R$ 5.821,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/10/2025
Vigênciaoficial: 09/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, OSCILANTE,GRADE PROTEÇÃO, ALTURA R E , MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, QUANTIDADE…	27	R$ 215,60	R$ 5.821,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.821,20
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.821,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000093 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.821,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.821,20

Faturas

2720 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.821,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000093 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000418/2023-27
valor global após o termo: R$ 5.821,20 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMERCIAL GETRIX LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 730320
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.