Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DOS ITENS 5, 6, 7, 11, 13, 20, 21, 23, 25 E 28 DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA ELETRONICA 36…
CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA (COMANDO DA MARINHA) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: aquisicao de materiais de limpeza e copo descartavel de acordo com as especificacoes dos itens 5, 6, 7, 11, 13, 20, 21, 23, 25 e 28 do termo de referencia da dispensa eletronica 36/2025-772100.. Valor global contratado: R$ 640,49. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA 772100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 63487.001132/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,49
- Valor globaloficial
- R$ 640,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA - MATERIAL: ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO M… | 15 | R$ 1,32 | R$ 19,80 |
| LIMPADOR IMPUREZASLIMPADOR IMPUREZAS - COMPOSIÇÃO BÁSICA: BENZENO SULFONATO SÓDIO, ALCALIZANTE, TENSOATIVO, APLICAÇÃO: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 9 | R$ 2,02 | R$ 18,18 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO - MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 30, LARGURA: 59, ALTURA: 62, ESPESSURA: 0,08 MM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL ORGÂNICO, NORMAS TÉCNICAS: NBR 9190 E 9191 | 2 | R$ 9,94 | R$ 19,88 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 50, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: INCOLOR | 50 | R$ 3,27 | R$ 163,50 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, DENSIDADE: DE 1,20 A 1, COR: INCOLOR, TIPO: COMUM | 30 | R$ 1,69 | R$ 50,70 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO - MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 200, LARGURA: 90, ALTURA: 110, ESPESSURA: 12 MICRA, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO | 7 | R$ 24,57 | R$ 171,99 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ: PH NEUTRO, APLICAÇÃO: ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: GLICERINA, AROMA: LAVANDA | 6 | R$ 10,49 | R$ 62,94 |
| DETERGENTEDETERGENTE - COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS/PRESERVANTES E ESPESSANTES, COMPONENTE ATIVO: ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, AROMA: DIVERSOS, CARACTERÍST… | 30 | R$ 1,40 | R$ 42,00 |
| DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTEDESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE - TIPO: AEROSOL, AROMA: LAVANDA, USO: GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INGREDIENTE ATIVO, SOLUBILIZANTE, COADJUVANTE, PER | 3 | R$ 8,10 | R$ 24,30 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE - PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, TEOR ATIVO: 0,4% (P/P), FORMA FÍSICA: LÍQUIDA | 30 | R$ 2,24 | R$ 67,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.271,47
- A liquidarcalculado
- R$ 3.271,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.630,98 · a liquidar R$ 2.630,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000181 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,49 · a liquidar R$ 640,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63487.001132/2025-10
valor global após o termo: R$ 640,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.