Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA NUGRAF/DIREN-ANP/PF. DISPENSA 306/2025, ITENS 14 - MOUSE PAD SUBLIMATICO PERSONALIZAVEL. PROCESSO 08204.003034/2025-3…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ALL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ 57.737.308/0001-31) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de consumo para nugraf/diren-anp/pf. dispensa 306/2025, itens 14 - mouse pad sublimatico personalizavel. processo 08204.003034/2025-38.. Valor global contratado: R$ 7.938,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALL COMERCIO E SERVICOS DE APOIO LTDACNPJ 57.737.308/0001-31
- Processooficial
- 08204.003034/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMouse Pad - material: borracha neoprene, comprimento: 23, largura: 19, características adicionais: antiderrapante, personalizado | 2.100 | R$ 3,78 | R$ 7.938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.938,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.938,00
Faturas
- 65 · emitida 16/11/2025 · PagoR$ 7.938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003034/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.