Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TINTAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA ELETRONICA 44/2025-772100.
CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA (COMANDO DA MARINHA) contratou AVANT COLOR LTDA (CNPJ 51.536.681/0001-48) para: aquisicao de tintas de acordo com as especificacoes do item 01 do termo de referencia da dispensa eletronica 44/2025-772100.. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INST. E ADEST. ALM. NEWTON BRAGA 772100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVANT COLOR LTDACNPJ 51.536.681/0001-48
- Processooficial
- 63487.001173/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA - COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR: CINZA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO | 2 | R$ 188,00 | R$ 376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.880,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.880,00
- 2025NE000182 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63487.001173/2025-14
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.