Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À COMPRA DE ALIMENTOS PARA O JIFBA, REFERENTE AO TED Nº 160855/2025 – SPO/MEC, NOTA DE CRÉDITO ORIGINAL Nº 2025NC003799, CONFORME PROCESSO Nº 23471.00219…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDAS (CNPJ 51.630.225/0001-62) para: emissão de empenho visando à compra de alimentos para o jifba, referente ao ted nº 160855/2025 – spo/mec, nota de crédito original nº 2025nc003799, conforme processo nº 23471.002192/2025-12.. Valor global contratado: R$ 4.318,92. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- 51.630.225 IRLA MASCARENHAS DA SILVA CALDASCNPJ 51.630.225/0001-62
- Processooficial
- 23471.002192/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.318,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.318,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO CASTANHA DO CAJU, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL COM SAL | 54 | R$ 79,98 | R$ 4.318,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.318,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.318,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.318,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.318,92
Faturas
- 15 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.318,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.002192/2025-12
valor global após o termo: R$ 4.318,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.