Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE - CARRINHO PARA TRANSPORTE PARA A DIRETORIA DO CFCH UFPE. PREGÃO 90005/2025 UFPE. SRP 7905/2025. PORTARIA DE CRÉDITO 0759/2025-DORC.
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDA (CNPJ 42.164.792/0001-80) para: despesa com compra de material permanente - carrinho para transporte para a diretoria do cfch ufpe. pregão 90005/2025 ufpe. srp 7905/2025. portaria de crédito 0759/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDACNPJ 42.164.792/0001-80
- Processooficial
- 23076.090726/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA AÇO, MATERIAL PLATAFORMA CHAPA AÇO, TIPO TRANSPORTE MATERIAL/EMBALAGEM PESADA, COMPRIMENTO 1.480 MM, LARGURA 360 MM, ALTURA 280 MM, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA FIX… | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 281 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.090726/2025-88
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.