Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS (CAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO) PARA IMUNIZAÇÃO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA (CNPJ 45.705.767/0001-54) para: emissão de nota de empenho para aquisição de e materiais (caixa térmica, material poliuretano) para imunização suprir as necessidades das equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsi), casai e aldeias de jurisdição…. Valor global contratado: R$ 399,70. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDACNPJ 45.705.767/0001-54
- Processooficial
- 25053.000147/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,70
- Valor globaloficial
- R$ 399,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE 35 KG/M3, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALçA DUPLA/ DREN0 | 5 | R$ 79,94 | R$ 399,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,70
- A liquidarcalculado
- R$ 399,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,70 · a liquidar R$ 399,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 399,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000127 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000147/2023-18
valor global após o termo: R$ 399,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.