Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEOA GRANEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.
COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (CNPJ 03.237.583/0022-91) para: aquisição de gás liquefeito de petróleoa granel para atender as necessidades do comando da 3ª brigada de infantaria motorizada.. Valor global contratado: R$ 103.600,00. Vigência de 12/08/2020 a 12/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160100
- Local da unidadeoficial
- CRISTALINA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5206206
- Fornecedoroficial
- COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.ACNPJ 03.237.583/0022-91
- Processooficial
- 64290.003385/2020-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 103.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2020
- Publicaçãooficial
- 15/10/2020
- Vigênciaoficial
- 12/08/2020 a 12/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 14.000 | R$ 7,40 | R$ 103.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.444,40
- Pagocalculado
- R$ 16.568,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800745 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.764,00 · a liquidar R$ 5.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.140,00
- 2021NE000241 · 05/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.993,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000207 · 19/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 451,40 · pago R$ 8.428,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2020 · 12/08/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 73041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.