Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA R GÁS PARA A UNIDADE DE IPIXUNA DO PARÁ/PA. CONTRATAÇÃO DIRETA DOS ITENS 3 E 4
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AC COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (CNPJ 43.462.617/0001-31) para: empenho para aquisição de água r gás para a unidade de ipixuna do pará/pa. contratação direta dos itens 3 e 4. Valor global contratado: R$ 9.400,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDACNPJ 43.462.617/0001-31
- Processooficial
- 08652.005020/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 600 | R$ 12,00 | R$ 7.200,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 9.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
- 000.000.745 · emitida 17/07/2026 · Aguardando SIAFIR$ 1.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.005020/2025-71
valor global após o termo: R$ 9.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730422
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.