Contrato federal · Empenho 2025NE002497 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS // REQ. 3256/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 58 (13248745)/REITORIA / GRE // 2025ND004770 // 23106.098112/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: c.custo: gre // prot: 1101 // aquisição de materiais eletronicos // req. 3256/2025 pregão 90316/2024-unb // memorando 58 (13248745)/reitoria / gre // 2025nd004770 // 23106.098112/2025-76. Valor global contratado: R$ 35,78. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23106.098112/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,78
- Valor globaloficial
- R$ 35,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 1 | R$ 35,78 | R$ 35,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002497 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,78
Faturas
- 5832 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002497 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098112/2025-76
valor global após o termo: R$ 35,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730445
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.