Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY - PREGÃO 90004/2024F UASG 158424.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou THADS SERVICOS LTDA (CNPJ 27.120.037/0001-00) para: aquisição de insumos e equipamentos permanentes da área de tecnologia da informação e comunicação para o campus presidente kennedy - pregão 90004/2024f uasg 158424.. Valor global contratado: R$ 16.100,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- THADS SERVICOS LTDACNPJ 27.120.037/0001-00
- Processooficial
- 23147.004995/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, TAXA TRANSMISSÃO 300 MBPS, FREQUÊNCIA 2.400- 2.483,50 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 ANTENAS OMNI 3DBI,ACCESS POINT,REPETIDOR,BRIDGE, TIPO REPETIDORA | 20 | R$ 805,00 | R$ 16.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.100,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 07/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.100,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1001037 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.004995/2024-02
valor global após o termo: R$ 16.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.