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Contrato federal · Empenho 2025NE001597 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO PRIMEIRO COLÓQUIO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO RN. PROCESSO SEI 48086.007334/2025-02 - PTRES 250645 FT. 1045 C.C. 4003.041 SAE. 122205.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/PE (COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS) contratou 54.317.624 NARA CRISTINA SCHAFER (CNPJ 54.317.624/0001-66) para: empenho para aquisição de material para evento primeiro colóquio das águas subterrâneas do rn. processo sei 48086.007334/2025-02 - ptres 250645 ft. 1045 c.c. 4003.041 sae. 122205.. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
Unidade (UASG)oficial
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/PE 495350
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
54.317.624 NARA CRISTINA SCHAFERCNPJ 54.317.624/0001-66
Processooficial
48086.007334/2025-02
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00007/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 3.500,00
Valor globaloficial
R$ 3.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/11/2025
Vigênciaoficial
04/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Serviço gráfico - policromia1R$ 3.500,00R$ 3.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.500,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE001597 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00

Faturas

  • 60 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE001597 · 04/11/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001597 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007334/2025-02

    valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2025

Fornecedor54.317.624 NARA CRISTINA SCHAFER →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 730556
Lido da fonte em
16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.