Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS CONF DISPENSA 90011/25 (152802) CONTIDA NO PROCESSO 23041.031565.2025-14
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou W&M DA SILVA LTDA (CNPJ 55.908.780/0001-64) para: aquisição de insumos para laboratorios conf dispensa 90011/25 (152802) contida no processo 23041.031565.2025-14. Valor global contratado: R$ 4.040,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- W&M DA SILVA LTDACNPJ 55.908.780/0001-64
- Processooficial
- 23041.031565.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.040,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.040,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO MILHO, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, COMPOSIÇÃO 7% A11% DE PROTEÍNA BRUTA | 10 | R$ 178,55 | R$ 1.785,50 |
| CONJUNTO MATERIAL ESCOLARCONJUNTO MATERIAL ESCOLAR, TIPO KIT MATERIAL ESCOLAR ENSINO MÉDIO, QUANTIDADEDE COMPONENTES 153, COMPONENTES CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.040,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.040,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.040,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.040,50
Faturas
- 28 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.040,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031565.2025-14
valor global após o termo: R$ 4.040,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.