Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE AGROINDUSTRIA DO CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001680.2024-17. PE 90035/2024.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 52.564.196 JULIANA SANCHES CUSTODIO (CNPJ 52.564.196/0001-40) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de insumos para o setor de agroindustria do campus bom jesus. processo 23323.001680.2024-17. pe 90035/2024.. Valor global contratado: R$ 408,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 52.564.196 JULIANA SANCHES CUSTODIOCNPJ 52.564.196/0001-40
- Processooficial
- 23323.001680.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,00
- Valor globaloficial
- R$ 408,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 32,20 | R$ 161,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 15,50 | R$ 77,50 |
| ORÉGANO, DESIDRATADOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 5 | R$ 33,90 | R$ 169,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,00
Faturas
- 10718703 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001680.2024-17
valor global após o termo: R$ 408,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730631
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.