Contrato federal · Contrato 00079/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A HORTÍFRUTI
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou C F RUFINO (CNPJ 38.350.458/0001-43) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a hortífruti. Valor global contratado: R$ 431.379,52. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- C F RUFINOCNPJ 38.350.458/0001-43
- Processooficial
- 67291.001924/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 431.379,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 400.682,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 3.000 | R$ 6,35 | R$ 19.050,00 |
| LEGUME IN NATURA | 9.000 | R$ 6,35 | R$ 57.150,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 14,00 | R$ 7.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 16,15 | R$ 16.150,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 15,07 | R$ 15.070,00 |
| LEGUME IN NATURA | 750 | R$ 9,69 | R$ 7.267,50 |
| LEGUME IN NATURA | 750 | R$ 9,69 | R$ 7.267,50 |
| CONDIMENTO | 200 | R$ 8,61 | R$ 1.722,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 3,88 | R$ 3.880,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 20,46 | R$ 20.460,00 |
| FRUTA | 4.000 | R$ 8,61 | R$ 34.440,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 9,58 | R$ 4.790,00 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 2.000 | R$ 5,38 | R$ 10.760,00 |
| FRUTA | 2.250 | R$ 8,61 | R$ 19.372,50 |
| FRUTA | 6.750 | R$ 7,97 | R$ 53.797,50 |
| KIWIFRUTA | 750 | R$ 26,92 | R$ 20.190,00 |
| GOIABAFRUTA | 500 | R$ 10,66 | R$ 5.330,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.286 | R$ 18,30 | R$ 23.533,80 |
| VERDURA IN NATURA | 3.214 | R$ 17,23 | R$ 55.377,22 |
| CONDIMENTO | 250 | R$ 12,81 | R$ 3.202,50 |
| LEGUME IN NATURA | 3.000 | R$ 7,00 | R$ 21.000,00 |
| CEBOLINHACONDIMENTO | 500 | R$ 9,08 | R$ 4.540,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.500 | R$ 5,92 | R$ 8.880,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.500 | R$ 6,89 | R$ 10.335,00 |
| FRUTA | 40 | R$ 20,35 | R$ 814,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.402,37
- A liquidarcalculado
- R$ 126.276,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.125,70
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.058,60 · a liquidar R$ 11.058,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000125 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.286,65 · a liquidar R$ 2.286,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000197 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000227 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.166,70 · a liquidar R$ 2.166,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000260 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.125,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.125,70
- 2026NE000384 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.647,50 · a liquidar R$ 12.647,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000726 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.445,30 · a liquidar R$ 70.445,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000740 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.107,12 · a liquidar R$ 9.107,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000847 · 13/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.564,80 · a liquidar R$ 18.564,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/09/2026 A 22/09/2027 E REAJUSTE IPCA 7,67551 PORCENTO.
valor global após o termo: R$ 431.379,52 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.