Contrato federal · Empenho 2025NE001197 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 68/2025 - IFQ - P.E. 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 68/2025 - ifq - p.e. 90007/2025 - aquisição de materiais de laboratório - srp. Valor global contratado: R$ 182,50. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23088.003363/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,50
- Valor globaloficial
- R$ 182,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 60 UNIDADES | 5 | R$ 12,74 | R$ 63,70 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 5,94 | R$ 118,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,50
- A liquidarcalculado
- R$ 182,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001197 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,50 · a liquidar R$ 182,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 02889 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 182,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001197 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.003363/2025-46
valor global após o termo: R$ 182,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.