Contrato federal · Empenho 2025NE000329 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 (UNIRIO) _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO _ PAPEL PARA IMPRESSÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: pregão eletrônico nº 90017/2024 (unirio) _ aquisição de material de consumo _ papel para impressão destinado à reposição de estoque do almoxarifado central.. Valor global contratado: R$ 5.865,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23102.003327/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.865,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.865,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 300 | R$ 19,55 | R$ 5.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.865,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 343,10
- Pagocalculado
- R$ 5.521,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000329 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.865,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 343,10 · pago R$ 5.521,90
Faturas
- 1216 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.535,60
- 1319 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.329,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000329 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003327/2023-95
valor global após o termo: R$ 5.865,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.