Contrato federal · Empenho 2025NE000505 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL G, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº73/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. P…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.708.161/0001-20) para: empenho referente a aquisição de luva de vinil g, seguindo as instruções do reem nº73/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90610/2025.. Valor global contratado: R$ 737,50. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 32.708.161/0001-20
- Processooficial
- 23346.000949.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90610/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,50
- Valor globaloficial
- R$ 737,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA- VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO GRANDE- G, ESTERILIDADE N… | 50 | R$ 14,75 | R$ 737,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 737,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000505 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 737,50
Faturas
- 6143 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 737,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000505 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000949.2025-61
valor global após o termo: R$ 737,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.