Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
DI 424/2025 - UASG 158122 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS IBIRITÉ - SOLICITAÇÃO Nº 22746 - PROCESSO Nº 23825.001303/2025-16
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FDA LICITACOES LTDA. (CNPJ 29.604.920/0001-09) para: di 424/2025 - uasg 158122 - aquisição de lâmpadas e refletores para manutenção predial do campus ibirité - solicitação nº 22746 - processo nº 23825.001303/2025-16. Valor global contratado: R$ 771,60. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FDA LICITACOES LTDA.CNPJ 29.604.920/0001-09
- Processooficial
- 23825.001303/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00424/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,60
- Valor globaloficial
- R$ 771,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 100, tensão alimentação: bivolt | 20 | R$ 18,81 | R$ 376,20 |
| REFLETORRefletor - material corpo: alumínio, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: 50, tensão alimentação: bivolt | 20 | R$ 19,77 | R$ 395,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 771,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 771,60
Faturas
- 64 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 771,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001303/2025-16
valor global após o termo: R$ 771,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.