Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
APLICACAO: AQUISICAO DE EQUIPAGENS PARA ATENDER AOS MILITARES SELECIONADOS COMO OBSERVADORES EM OPERACOES DE PAZ DA ONU DE FORMA A PERMITIR A PARTICIPACAO DO PESSOAL NAS ATIVIDADES…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou LOJA CLICA E COMPRA LTDA (CNPJ 58.375.680/0001-08) para: aplicacao: aquisicao de equipagens para atender aos militares selecionados como observadores em operacoes de paz da onu de forma a permitir a participacao do pessoal nas atividades relacionadas as operacoes de paz. conf.…. Valor global contratado: R$ 11.796,60. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOJA CLICA E COMPRA LTDACNPJ 58.375.680/0001-08
- Processooficial
- 63181.051016/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.796,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.796,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANIVETECanivete - características adicionais: com abridor de lata, tesoura, chave de fenda phili, material estrutura: aço inoxidável temperado, tipo: suiço, aplicação: ferramenta multiuso | 30 | R$ 393,22 | R$ 11.796,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.549,14
- A liquidarcalculado
- R$ 14.549,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.796,60 · a liquidar R$ 11.796,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000173 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.752,54 · a liquidar R$ 2.752,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.051016/2025-86
valor global após o termo: R$ 11.796,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.