Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006, POR MEIO DA MODALIDADE COMPRA IN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ROSEANE SAMPAIO MOREIRA para: aquisição de alimentos de agricultores familiares e demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de…. Valor global contratado: R$ 5.279,10. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ROSEANE SAMPAIO MOREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 25035.000594/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.279,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.279,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAtipo: chicória | 172 | R$ 5,66 | R$ 973,52 |
| FRUTAtipo 1: mari mari, apresentação: natural | 26 | R$ 7,33 | R$ 190,58 |
| CEBOLINHA E SALSAtipo: cebolinha e salsa, apresentação: natural | 172 | R$ 9,00 | R$ 1.548,00 |
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TUCUMÃ | 169 | R$ 8,00 | R$ 1.352,00 |
| FRUTAAPRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: LARANJA BAHIA / LARANJA UMBIGO | 135 | R$ 9,00 | R$ 1.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.295,67
- A liquidarcalculado
- R$ 1.815,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.295,67 · a liquidar R$ 1.815,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,31
Faturas
- 1651612 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,30
- 1578410 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,48
- 1579671 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 186,75
- 1574464 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,20
- 1536404 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.672,98
- 1527614 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 807,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000594/2024-68
valor global após o termo: R$ 5.279,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730679
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.