Contrato federal · Contrato 00082/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A HORTÍFRUTI
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de gêneros alimentícios relacionados a hortífruti. Valor global contratado: R$ 116.127,50. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 67291.001924/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.833,75
- Valor globaloficial
- R$ 116.127,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 107.833,75
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 13,46 | R$ 6.730,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 15,99 | R$ 1.599,00 |
| VERDURA IN NATURA | 250 | R$ 52,33 | R$ 13.082,50 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 13,46 | R$ 6.730,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.000 | R$ 5,15 | R$ 15.450,00 |
| GENGIBRECONDIMENTO | 25 | R$ 18,14 | R$ 453,50 |
| FRUTA | 5.625 | R$ 2,64 | R$ 14.850,00 |
| FRUTA | 625 | R$ 32,14 | R$ 20.087,50 |
| VERDURA IN NATURA | 1.500 | R$ 15,61 | R$ 23.415,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 27,46 | R$ 13.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.119,87
- A liquidarcalculado
- R$ 47.202,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.917,85
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.358,00 · a liquidar R$ 3.358,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000126 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 895,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 895,60
- 2026NE000108 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000200 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000229 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 605,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605,60
- 2026NE000284 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.416,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.416,65
- 2026NE000386 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.058,60 · a liquidar R$ 2.058,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000741 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.076,02 · a liquidar R$ 3.076,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000727 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.709,40 · a liquidar R$ 38.709,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 10/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/09/2026 A 22/09/2027 E REAJUSTE IPCA DE 7,67551 PORCENTO.
valor global após o termo: R$ 116.127,50 · vigência até 22/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.