Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 156828 -INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às solicitações das unidades integrantes do ccmn. ug 156828 -instituto de computação.. Valor global contratado: R$ 585,26. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23079.255709/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,26
- Valor globaloficial
- R$ 585,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELmaterial: papel, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico e biodegradável, cor: branco | 25 | R$ 21,50 | R$ 537,50 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉmaterial: papel, tamanho: 103, característica adicionais: costura dupla, 30 unidades | 12 | R$ 3,98 | R$ 47,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,26
Faturas
- NF 942 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255709/2025-07
valor global após o termo: R$ 585,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.