Contrato federal · Empenho 2025NE001067 · Comprasnet Contratos
(2025RM002423)- PR: 90028/2024. PROCESSO LICITATORIO: 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. PLANO DE ACAO: CLS005. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm002423)- pr: 90028/2024. processo licitatorio: 23205.024892/2024-19. solicitante: laranjeiras do sul. plano de acao: cls005. em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 17,04. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.031629/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17,04
- Valor globaloficial
- R$ 17,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HASTE FLEXÍVELHASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS | 6 | R$ 2,84 | R$ 17,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10,51
- Pagocalculado
- R$ 6,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001067 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,51 · pago R$ 6,53
Faturas
- 561083 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001067 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031629/2025-67
valor global após o termo: R$ 17,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730753
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.