Contrato federal · Empenho 2025NE400178 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO Nº 90007/2025, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA - SRTE/RR.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MEYTECH LTDA (CNPJ 52.023.056/0001-65) para: dispensa de licitacao nº 90007/2025, tendo como objetivo a aquisição de extintores de incêndio, para atender a superintendencia regional do trabalho e emprego em roraima - srte/rr.. Valor global contratado: R$ 1.768,80. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEYTECH LTDACNPJ 52.023.056/0001-65
- Processooficial
- 17166.000090/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBÔNICO, CAPACIDADE 6 KG,PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2, ACABAMENTO SUP… | 6 | R$ 294,80 | R$ 1.768,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.768,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400178 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.768,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.768,80
Faturas
- 278 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 1.768,80
- 278 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 1.768,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400178 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000090/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.768,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730879
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.