Contrato federal · Contrato 26331/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIO LAGO (CNPJ 26.965.508/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 7.344,22. Vigência de 01/12/2025 a 30/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ASSENTAMENTO MARIO LAGOCNPJ 26.965.508/0001-18
- Processooficial
- 23309.001106/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.344,22
- Valor globaloficial
- R$ 7.344,22
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 30/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - ADICIONAL: ORGÂNICA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: TANGERINA PONCAN | 1.202 | R$ 6,11 | R$ 7.344,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.344,22
- A liquidarcalculado
- R$ 7.344,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 07/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.344,22 · a liquidar R$ 7.344,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 838 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,26
- 939 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.688,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730888
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.