Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO PRODBIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.243721/2025-61. AUTORIZADO PELA DECA…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C CAMPOS PINHEIRO (CNPJ 07.420.384/0001-40) para: importância empenhada para pagamento com material de consumo para atender a requisição do prodbio, conforme documentos anexos ao processo 23079.243721/2025-61. autorizado pela decania do centro multidisciplinar ufrj maca…. Valor global contratado: R$ 965,97. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- C CAMPOS PINHEIROCNPJ 07.420.384/0001-40
- Processooficial
- 23079.243721/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 965,97
- Valor globaloficial
- R$ 965,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOROFÓRMIOaspecto físico: líquido límpido, incolor, odor agradável, peso molecular: 120,38, fórmula química: cdcl3 (clorofórmio deuterado), grau de pureza: teor mínimo de 99,8% de átomos de deutério, número de… | 3 | R$ 321,99 | R$ 965,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 965,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 965,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 965,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 965,97
Faturas
- 1103 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 965,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243721/2025-61
valor global após o termo: R$ 965,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.