Contrato federal · Empenho 2025NE009147 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE REPARO DE 14 (QUATORZE) PLACAS ELETRÔNICAS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE VRF DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO DO BANCO CENTRAL, REGIONAL DE SALVADOR - BA
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou GFOX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 28.224.271/0001-40) para: serviço de reparo de 14 (quatorze) placas eletrônicas dos equipamentos do sistema de vrf de climatização do prédio do banco central, regional de salvador - ba. Valor global contratado: R$ 22.200,00. Vigência de 26/11/2025 a 24/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - SALVADOR 925137
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GFOX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 28.224.271/0001-40
- Processooficial
- 298622
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.200,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 24/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL | 1 | R$ 22.200,00 | R$ 22.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009147 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.200,00 · a liquidar R$ 16.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
Faturas
- 2026277 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 15.800,00
- 2026266 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 2.000,00
- 2025240 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 3.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE009147 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE009147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 298622
valor global após o termo: R$ 22.200,00 · vigência até 24/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730927
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.