Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00044 - REDE ESPORTE, MATERIAL NAILON, MATERIAL REFORCO BORDA NAILON, COR AZUL, APLICACAO VOLEIBOL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TARJAS, MODELO OFICIAL; ITEM COMPRA:…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: item compra: 00044 - rede esporte, material nailon, material reforco borda nailon, cor azul, aplicacao voleibol, caracteristicas adicionais com tarjas, modelo oficial; item compra: 00087 - antena rede voleibol, material…. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23338.017257/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR AZUL, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJAS, MODELO OFICIAL | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Faturas
- 003.948 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.017257/2025-51
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 730993
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.