Contrato federal · Empenho 2025NE001648 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91, AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO ORTOPEDICO E TONERS, PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 432/2025, TED 12122 - CA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou POLIANE CRISTINA MOTA (CNPJ 57.630.456/0001-52) para: autorizacao de empenho no doc 3020710 do processo 23089.032678/2025-91, aquisição de mouse sem fio ortopedico e toners, pregão 90086/2025 (sei 3020663), rl 432/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 20…. Valor global contratado: R$ 762,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POLIANE CRISTINA MOTACNPJ 57.630.456/0001-52
- Processooficial
- 23089.032678/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,00
- Valor globaloficial
- R$ 762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADORACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES PLACA BASE INDUSTRIAL, APLICAÇÃO COMPUTADORES INDUSTRIAIS | 2 | R$ 103,00 | R$ 206,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, APLICAÇÃO MARCADOR PENTEL EASYFLO TIPOMWR1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA PARA UMA CANETA EM CADA TUBO, 12UNIDADES | 2 | R$ 278,00 | R$ 556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 762,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001648 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 762,00
Faturas
- 38 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 762,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001648 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.032678/2025-91
valor global após o termo: R$ 762,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731006
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.