Contrato federal · Empenho 2025NE002600 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE SOQUETE DE LÂMPADA GX16D, 1000W/20A BASE GX16D PARA ATENDER È ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. MINUTA 554/2025 // DISPENSA 90252/2025. REC. 1050A003TU.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO (CNPJ 37.862.590/0001-71) para: empenho ref. a aquisição de soquete de lâmpada gx16d, 1000w/20a base gx16d para atender è escola de teatro e dança da ufpa. minuta 554/2025 // dispensa 90252/2025. rec. 1050a003tu.. Valor global contratado: R$ 2.424,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTOCNPJ 37.862.590/0001-71
- Processooficial
- 23073.064711/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOQUETE LÂMPADASOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 127 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000 WATT,APLICAÇÃO LÂMPADA PAR (EQUIPAMENTO PROJEÇÃO) | 60 | R$ 40,40 | R$ 2.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.424,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002600 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.424,00
Faturas
- 87 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002600 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002600 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064711/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.424,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.