Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÁS GLP (RECARGA DE BOTIJÃO P13), REGULADOR DE GÁS E MANGUEIRA PARA O IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou PRONTO GAS LTDA (CNPJ 86.513.793/0001-68) para: fornecimento de gás glp (recarga de botijão p13), regulador de gás e mangueira para o iftm campus uberlândia centro. Valor global contratado: R$ 1.433,84. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRONTO GAS LTDACNPJ 86.513.793/0001-68
- Processooficial
- 23468.003852/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00281/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.433,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.433,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA GÁS | 2 | R$ 69,90 | R$ 139,80 |
| REGULADOR BOTIJÃO GÁS | 2 | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 12 | R$ 99,52 | R$ 1.194,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,64
- A liquidarcalculado
- R$ 1.088,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,80 · a liquidar R$ 119,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000015 · 05/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.175,84 · a liquidar R$ 968,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,58
Faturas
- 1647 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,22
- 1496 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731136
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.