Contrato federal · Empenho 2025NE001068 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90040/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 662/2025. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, BEBEDOUROS, TELEVISORES, FORNO MICRO-ONDAS, PEDESTAIS PARA TV E REFRIGERADORES, VISANDO ATENDER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.822.886/0001-70) para: pregão srp 90040/2024. autorização de fornecimento 662/2025. aquisição de carteiras, bebedouros, televisores, forno micro-ondas, pedestais para tv e refrigeradores, visando atender demandas do complexo uftm. cco: adm. ge…. Valor global contratado: R$ 2.587,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.822.886/0001-70
- Processooficial
- 23085.011715/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 2.587,00 | R$ 2.587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.587,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001068 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.587,00 · a liquidar R$ 2.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1930 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001068 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011715/2024-86
valor global após o termo: R$ 2.587,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.