Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 36/2025 - IEI - P.E. 90010/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS - IEI
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 36/2025 - iei - p.e. 90010/2025 - aquisição de materiais de laboratório do instituto de engenharias integradas - iei. Valor global contratado: R$ 1.218,05. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23499.002449/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.218,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.218,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 115 LB/POL2, POTÊNCIA MOTOR 2 HP, VAZÃO 243,38 L/MIN, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO LIMPEZA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ROTAÇÃO MOTOR 3.400 RPM, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO P… | 1 | R$ 1.218,05 | R$ 1.218,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.218,05
- A liquidarcalculado
- R$ 1.218,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.218,05 · a liquidar R$ 1.218,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4630 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.218,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002449/2025-10
valor global após o termo: R$ 1.218,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731175
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.