Contrato federal · Contrato 00186/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2025…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GIOVANNA SOARES PAZ para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2025 – 2026, com vigência a partir da data d…. Valor global contratado: R$ 25.757,50. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- GIOVANNA SOARES PAZpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23188.000266/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.757,50
- Valor globaloficial
- R$ 25.757,50
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MANGA TOMMY | 950 | R$ 7,25 | R$ 6.887,50 |
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA | 222 | R$ 85,00 | R$ 18.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.450,31
- A liquidarcalculado
- R$ 14.450,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 30/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.450,31 · a liquidar R$ 14.450,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892981214 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.563,75
- 892979382 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,25
- 892927780 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,75
- 892931044 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.527,50
- 892947795 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.223,75
- 892918949 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,75
- 892893895 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.312,00
- 892874658 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.612,50
- 892867680 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.445,75
- 892857487 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.661,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.