Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 10KVA E 05 NOBREAK 3KVA PARA A COORDENADORIA DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFRS CAMPUS VIAMÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 18.519.725/0001-56) para: empenho da despesa com a aquisição de 01 nobreak 10kva e 05 nobreak 3kva para a coordenadoria de técnologia da informação do ifrs campus viamão, conforme ata de registro de preços ao pregão 227/2025, processo 23742.00085…. Valor global contratado: R$ 30.898,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 18.519.725/0001-56
- Processooficial
- 23742.000851/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 127/220 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO DUPLA CONVERSÃO,TRAFO ISOLADOR, PROTEÇÃO ELETRÔNI C, TIPO ALARME SONORO,ÁUDIO-VI… | 5 | R$ 3.990,00 | R$ 19.950,00 |
| BANCO BATERIABANCO BATERIA, TENSÃO NOMINAL 1,47 VCC, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO DE VEÍCULO FERROVIÁRIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL CÁDMIO, NÚMERO DE ELEMENTOS 48, CAPACIDADE NOMINAL 190 AH | 1 | R$ 10.948,00 | R$ 10.948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.898,00 · a liquidar R$ 30.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2086 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.000851/2025-31
valor global após o termo: R$ 30.898,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.