Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA EMPENHO PARA AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES (PACOTE 500GR), EM FAVOR DA EMPRESA GABBA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 59.553.839/0001-08, DA ATA DE…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GABBA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 59.553.839/0001-08) para: emissao de nota empenho para aquisicao de 500 (quinhentas) unidades (pacote 500gr), em favor da empresa gabba distribuidora ltda, inscrito no cnpj nº 59.553.839/0001-08, da ata de registro de precos nº 12/2025, compra 90…. Valor global contratado: R$ 10.965,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GABBA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 59.553.839/0001-08
- Processooficial
- 25001.007203/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.965,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.965,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 500 | R$ 21,93 | R$ 10.965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.965,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.965,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.965,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.965,00
Faturas
- 77 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.007203/2024-23
valor global após o termo: R$ 10.965,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.