Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
PRG 90017/2025 - 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - 23360.001722/2025-54 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SUPRAMIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.262.969/0001-57) para: prg 90017/2025 - 158141 - insumos, vacinas e medicamentos veterinários - 23360.001722/2025-54 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 557,08. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SUPRAMIL COMERCIAL LTDACNPJ 11.262.969/0001-57
- Processooficial
- 23360.001722/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,08
- Valor globaloficial
- R$ 557,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLICONATOCLOREXIDINA DIGLICONATO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO EM SOLUÇÃO AQUOSA À 20% | 2 | R$ 23,54 | R$ 47,08 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 250MG | 10 | R$ 42,60 | R$ 426,00 |
| LIDOCAÍNALIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO A 2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 10 | R$ 8,40 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,08
- A liquidarcalculado
- R$ 557,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,08 · a liquidar R$ 557,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8560 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 557,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001722/2025-54
valor global após o termo: R$ 557,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.