Contrato federal · Empenho 2025NE002202 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19572 PROAD AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 2025NC001868
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: siacompras 19572 proad aquisição de ar condicionado 2025nc001868. Valor global contratado: R$ 316.440,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23069.189311/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 316.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 316.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 27.000 BTU, VAZÃO AR 16,6 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACJ/ COMPRESSOR ROTATIVO | 60 | R$ 5.274,00 | R$ 316.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.511,74
- Pagocalculado
- R$ 297.928,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002202 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 316.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.511,74 · pago R$ 297.928,26
Faturas
- 2477 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105.480,00
- 2476 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002202 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.189311/2025-86
valor global após o termo: R$ 316.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.