Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E FONTES AUXILIARES DE PARTIDA PARA DISTRIBUIÇÃO NO ALOJAMENTO DA COP30, CONFORME PROCESSO SEI 08360.006843/2025-07
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CERRADO CONECTA LTDA (CNPJ 60.375.738/0001-65) para: aquisição de filtros de linha e fontes auxiliares de partida para distribuição no alojamento da cop30, conforme processo sei 08360.006843/2025-07. Valor global contratado: R$ 7.866,04. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CERRADO CONECTA LTDACNPJ 60.375.738/0001-65
- Processooficial
- 08360.006843/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.866,04
- Valor globaloficial
- R$ 7.866,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE AUXILIAR PARTIDAFONTE AUXILIAR PARTIDA, TIPO TRANSPORTÁVEL, TIPO USO EXTERNO, FINALIDADEVEÍCULO AUTOMOTOR, COMPONENTES COM COMPRESSOR E LUZ DE EMERGÊNCIA, TENSÃOENTRADA 110/220 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, TEMPO RECARGA 48… | 4 | R$ 816,51 | R$ 3.266,04 |
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADASMOD.UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE LIGA/DESLIGA, FUSÍVEL 7A | 100 | R$ 46,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.866,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.866,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.866,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.866,04
Faturas
- 71 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.866,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.006843/2025-07
valor global após o termo: R$ 7.866,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731682
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.