Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO 2025 NO ÂMBITO DA DISPENSA Nº 39/2025 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS VRLA DE 12V-45AH PARA A MANUTENÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO DO CEMADEN LOCALIZADO EM SAN…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: empenho 2025 no âmbito da dispensa nº 39/2025 referente à aquisição de baterias estacionárias vrla de 12v-45ah para a manutenção do radar meteorológico do cemaden localizado em santa teresa/es. autorizado pelo memo. nº 4…. Valor global contratado: R$ 11.592,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 01242.001447/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBateria Estacionária Alta Capacidade - capacidade nominal: 45, características adicionais: selada vrla(reguladas por válvulas), sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 | 28 | R$ 414,00 | R$ 11.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 678,13
- Pagocalculado
- R$ 10.913,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 678,13 · pago R$ 10.913,87
Faturas
- 1560 · emitida 06/11/2025 · PagoR$ 11.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.001447/2025-82
valor global após o termo: R$ 11.592,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.