Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, PARA ATENDER O IFES BSF, CONFORME PREGAO 90001/2025, UASG 158418, PROCESSO: 2354…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: empenho para aquisicao de insumos materiais para manutencao e conservacao de bens moveis e imoveis, para atender o ifes bsf, conforme pregao 90001/2025, uasg 158418, processo: 23543.001356/2024-12.. Valor global contratado: R$ 23.304,12. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23543.001356/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.304,12
- Valor globaloficial
- R$ 23.304,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 887.151 | R$ 0,01 | R$ 6.919,78 |
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 2.048.043 | R$ 0,01 | R$ 16.384,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.304,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.304,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.304,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.304,12
Faturas
- 1506 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.304,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001356/2024-12
valor global após o termo: R$ 23.304,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.