Contrato federal · Empenho 2025NE001586 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - DEMANDA: CAMPUS DO MUCURI - RECURSO (EMENDA 14080021 - PATRUS ANANIAS) ( CADEIA PRODUTIVA DE MEL)
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: aquisicao de material permanente - demanda: campus do mucuri - recurso (emenda 14080021 - patrus ananias) ( cadeia produtiva de mel). Valor global contratado: R$ 3.769,29. Vigência de 27/11/2025 a 25/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 23086.075545/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.769,29
- Valor globaloficial
- R$ 3.769,29
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 25/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 436 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SISTEMA MULTIFLO W | 1 | R$ 3.769,29 | R$ 3.769,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.769,29
- A liquidarcalculado
- R$ 3.769,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001586 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.769,29 · a liquidar R$ 3.769,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3712 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.769,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001586 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075545/2024-58
valor global após o termo: R$ 3.769,29 · vigência até 25/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 731900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.