Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) CONFORME DOC SEI (3830948) PROCESSO Nº 23411.017710/2025-07- PREGÃO 90012/2024 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: atender despesa com (44.90.52.04 - aparelhos de medição e orientação) conforme doc sei (3830948) processo nº 23411.017710/2025-07- pregão 90012/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 2.607,60. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23411.017710/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.607,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.607,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACÔMETROTACÔMETRO, TIPO ÓTICO COM MIRA LASER, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO (LCD), QUANTIDADE DÍGITOS 5 UN, PRECISÃO +/- 0.05% + 1 DÍGITO, RESOLUÇÃO 0,1 A 1000 RPM, UNIDADE OPERAÇÃO MÁXIMO DE 80% RH, DISTÂNCIA… | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL… | 3 | R$ 249,00 | R$ 747,00 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,… | 2 | R$ 230,30 | R$ 460,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.607,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.607,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.607,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.607,60
Faturas
- 7480 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.607,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017710/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.607,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732004
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.