Contrato federal · Empenho 2025NE000676 · Comprasnet Contratos
2025NC000689-23JUN25-DISP 0055/2025(2025DL90122) PROC: 2025/000295-FPV-MATERIAL DE EXPEDIENTE SI 16-SOLICITANTE:SEALMOX/DVAP-S.C. 70.480
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA (CNPJ 52.434.156/0001-84) para: 2025nc000689-23jun25-disp 0055/2025(2025dl90122) proc: 2025/000295-fpv-material de expediente si 16-solicitante:sealmox/dvap-s.c. 70.480. Valor global contratado: R$ 2.443,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDACNPJ 52.434.156/0001-84
- Processooficial
- 2025/000295-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.443,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.443,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Publicaçãooficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPapel Para Impressão Formatado - tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco | 10 | R$ 244,30 | R$ 2.443,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.443,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 142,92
- Pagocalculado
- R$ 2.300,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000676 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.443,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 142,92 · pago R$ 2.300,08
Faturas
- 8749335 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.443,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000676 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000295-FPV
valor global após o termo: R$ 2.443,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.