Contrato federal · Empenho 2025NE001689 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE COMPLETO POR TODOS REAGENTES. PROCESSO:25384.000498/2025-31
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: para atender despesa com aquisição de teste completo por todos reagentes. processo:25384.000498/2025-31. Valor global contratado: R$ 39.000,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 25384.000498/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO PARA GASOMETRIA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA PH, PCO2, PO2, NA+, K+, CA++, CL-, OUTRO… | 1.500 | R$ 26,00 | R$ 39.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.281,50
- Pagocalculado
- R$ 36.718,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001689 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.281,50 · pago R$ 36.718,50
Faturas
- 95448 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001689 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000498/2025-31
valor global após o termo: R$ 39.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.