Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – NÃO PERECÍVEIS E SEMIPERECÍVEIS
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AQUINO E MELLO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 94.049.129/0001-38) para: fornecimento de gêneros de alimentação – não perecíveis e semiperecíveis. Valor global contratado: R$ 103.150,00. Vigência de 26/11/2025 a 26/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- AQUINO E MELLO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 94.049.129/0001-38
- Processooficial
- 23242.003894/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 103.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 26/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL/ENRIQUECIDA, FIBRAS, TIPO BISNAGA CACHORRO QUENTE, INGREDIENTES ADICIONAIS ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, SAL,FERMENTO, ÓLEO VEGETAL,, APRESENTAÇÃO CORTADO AO MEIO, CARACTER… | 400 | R$ 19,80 | R$ 7.920,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.000 | R$ 17,59 | R$ 17.590,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO FATIADO, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 4.000 | R$ 19,41 | R$ 77.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.353,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.442,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000070 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.796,00 · a liquidar R$ 13.353,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.442,90
Faturas
- 48 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.027,40
- 44 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.621,60
- 38 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.681,50
- 34 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.113,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00025/2026 · 14/09/2026
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. O VALOR CONTRATUAL FICA REAJUSTADO. FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 14.133/2021, LEI N.º 10.192/2011, DECRETO N.º 1.054/1994, DECRETO N.º 1.110/1994, IN SEGES N.º 05/2017.
valor global após o termo: R$ 103.150,00 · vigência até 26/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732099
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.