Contrato federal · Contrato 90453/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALI…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS 03123866645 (CNPJ 35.913.043/0001-42) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demand…. Valor global contratado: R$ 11.194,00. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- EDNA ADRIANA AZEVEDO DOS REIS 03123866645CNPJ 35.913.043/0001-42
- Processooficial
- 23344.001036/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00440/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.194,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO - BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, INGREDIENTES ADICIONAIS: COBERTURA DE GOIABADA, TIPO: DOCE, TIPO ADICIONAL: ROSCA | 200 | R$ 20,97 | R$ 4.194,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - PRAZO VALIDADE: 48 HORAS, SABOR: VARIADO, TIPO: SEM RECHEIO | 200 | R$ 35,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000324 · 30/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.247,00 · a liquidar R$ 5.247,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 053.291.848 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.029,10
- 051.859.225 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.029,10
- 51.424.194 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.029,10
- 050.843.890 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.888,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732104
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.