Contrato federal · Contrato 00437/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA DRF PELOTAS, MODELO ALCATEL 4300M, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.819.869/0001-25) para: prestação de serviço de manutenção corretiva da central telefônica da drf pelotas, modelo alcatel 4300m, com fornecimento e instalação de peças.. Valor global contratado: R$ 10.476,00. Vigência de 19/11/2025 a 17/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.819.869/0001-25
- Processooficial
- 11080.730806/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.476,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.476,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 17/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA DRF PELOTAS, MODELO ALCATEL 4300M, INSTALADA NA DR… | 1 | R$ 10.476,00 | R$ 10.476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.476,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.476,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000437 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.476,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.476,00
Faturas
- 1846 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.476,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732124
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.